陕西省住房和城乡建设厅2013年度部门决算

发布时间：2014/8/11 14:44:15 文章点击数为：3277 字号： [大] [中] [小] 【打印】

　　一、陕西省住房和城乡建设厅概况

　　1、陕西省住房和城乡建设厅的主要职责

　　（1）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

　　（2）承担推进住房制度改革的责任。

　　（3）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

　　（4）承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。

　　（5）承担建筑工程质量安全监管的责任。

　　（6）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

　　（7）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

　　（8）研究拟订全省城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作。

　　（9）承担规范村镇建设、指导全省村镇建设的责任。

　　（10）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

　　（11）承办省政府交办的其他事项。

　　2、陕西省住房和城乡建设厅的决算单位构成

　　本决算是由厅机关和厅直16家事业单位构成，具体包括：

　　（1）陕西省建筑标准设计办公室

　　（2）陕西省建筑节能与墙体材料改革办公室

　　（3）陕西省城市建设档案馆

　　（4）陕西省城乡建设学校

　　（5）陕西省建设工程造价总站

　　（6）陕西省建设工程质量安全监督总站

　　（7）陕西省城市燃气热力管理中心

　　（8）陕西省住宅产业化促进中心

　　（9）陕西省建设新技术推广中心

　　(10)陕西省城市节约用水中心

　　(11)陕西省住房资金管理中心

　　(12)陕西省城乡规划设计研究院

　　(13)陕西省建设厅执业资格注册中心

　　(14)陕西省建设信息中心

　　(15)陕西省建设工程招标投标管理办公室

　　(16)陕西省保障性住房管理中心

　　(17)陕西省住房和城乡建设厅机关

　　二、陕西省住房和城乡建设厅2013年度部门决算表

　　1、收支决算总表

陕西省住房和城乡建设厅2013年度收支决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、公共预算财政拨款	1	9498.41	一、基本支出	1	12541.71
二、政府性基金	2	700.00	1、工资福利支出	2	5211.77
三、事业收入	3	10189.36	2、对个人和家庭的补助	3	1220.19
四、经营收入	4		3、商品和服务支出	4	6077.19
五、其他收入	5	115.77	4、其他资本性支出	5	32.56
	6		二、项目支出	6	6705.56
	7		三、经营支出	7
	8		四、对附属单位补助支出	8
本年收入合计	9	20503.54	本年支出合计	9	19247.27
用事业基金弥补收支差额	10	34.96	结余分配	10	1110.82
上年结转和结余	11	3073.62	年末结转和结余	11	3254.03
收入合计	12	23612.12	支出合计	12	23612.12

　　注：本表反映陕西省住房和城乡建设厅本年度总收支和年末结转结余情况

　　9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）；24行=（21+22+23）

　　2、公共预算财政拨款支出决算表

陕西省住房和城乡建设厅2013年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			9102.3	3384.08	5718.22
205	教育		55.89	55.89
20503	职业教育		55.89	55.89
2050302	中专教育		55.89	55.89
208	社会保障和就业		80.27	80.27
20805	行政事业单位离退休		80.27	80.27
2080501	归口管理的行政单位离退休		39.11	39.11
2080502	事业单位离退休		40.57	40.57
2080503	离退休人员管理机构		0.59	0.59
210	医疗卫生		15.00	15.00
21005	医疗保障		15.00	15.00
2100501	行政单位医疗		15.00	15.00
212	城乡社区事务		8833.15	3232.93	5600.22
21201	城乡社区管理事务		6209.72	2269.73	3939.99
2120101	行政运行		1517.69	1517.69
2120102	一般行政管理事务		50.42	50.42
2120105	工程建设标准规范编制与监管		280.00		280.00
2120106	工程建设管理		354.18	333.00	21.18
2120109	住宅建设与房地产市场监管		302.04	54.42	247.62
2120110	执业资格注册、资质审查		1341.92	12.06	1329.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2363.46	352.54	2010.92
21202	城乡社区规划与管理		1310.00	102.00	1208.00
2120201	城乡社区规划与管理		1310.00	102.00	1208.00
21203	城乡社区公共设施		777.23	505.00	272.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出		777.23	505.00	272.23
21206	建设市场管理与监督		536.02	356.02	180.00
2120601	建设市场管理与监督		536.02	356.02	180.00
215	资源勘探电力信息等事务		100.00	100.00	100.00
21505	工业和信息产业监管支出		100.00	100.00	100.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		100.00	100.00	100.00
229	其他支出		18.00	18.00	18.00
22999	其他支出		18.00	18.00	18.00
2299901	其他支出		18.00	18.00	18.00

　　3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

陕西省住房和城乡建设厅2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
395.66	22.01	247.36	227.59	19.77	126.29

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组2个；本单位全年因公出国（境）累计3人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车1辆；年末公务用车保有量35辆。

　　3.公务接待有关情况：2013年底公务接待累计1129批次，公务接待累计7016人次。

　　三、陕西省住房和城乡建设厅2013年度部门决算情况说明

　　（一）2013年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计23612.12万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入9498.41万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）政府性基金收入700.00万元，为省级财政当年拨付的新型墙体材料专项基金。

　　（3）事业单位收入10189.36万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如陕西省城乡规划设计研究院的专业规划设计收入、陕西省建设信息中心的经营服务收入。

　　（4）其他收入115.77万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括城建学校从教育厅取得的学生助学金、利息收入。

　　（5）用事业基金弥补收支差额34.96万元，主要是所属事业单位在“一般预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　（6）上年结转和结余3073.62万元，为以前年度尚未完成的跨年度项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业单位收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

　　2、支出合计23612.12万元。包括：

　　（1）基本支出12541.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出5211.77万元，对个人和家庭的补助支出1220.19万元，商品和服务支出6077.20万元，其他资本性支出32.56万元。

　　（2）项目支出6705.56万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城乡社区管理事务支出项目4128.84万元，城乡社区规划与管理项目1208.00万元，建筑市场监督管理项目290.78万元，住房公积金系统监管项目100万元，其他城乡社区公共设施支出项目327.94万元，新型墙体材料改革项目支出650万元等。

　　（3）结余分配1110.82万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金等。

　　（4）年末结转和结余3254.02万元，主要是尚未完成的跨年度项目，需结转到下年度继续完成的项目资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2013年度公共预算财政拨款支出9102.3万元，其中：基本支出3384.08万元，项目支出5718.22万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　（1）中专教育项目支出55.89万元，主要是城建学校日常招生、为建筑行业培养中专人才的费用支出。

　　（2）社会保障和就业项目支出80.27万元，主要是厅机关离退干部工资及津补贴及厅属事业单位离退休干部工资及津补贴等支出。

　　（3）医疗卫生支出15万元，主要为行政事业单位离休人员医疗费支出。

　　（4城乡社区管理事务中行政运行支出1517.69万元，主要为保障日常公务活动，实施保障性住房安居工程、重点示范镇建设、推进城镇化等工作支出；工程建设标准规范编制与监管280.00万元，主要为工程建设标准编制及市场监管支出；执业资格注册、资质审查支出1341.92万元，主要为陕西省执业资格注册中心所有费用支出；其他城乡社区管理事务支出2363.46万元，主要为工程安全质量监督检查与管理、全省建设行业执业师的注册登记、资格公示、注销变更、继续教育、业务培训、对外交流开展业务等支出。

　　（5）城乡社区规划支出1310万元，主要为大西安都市规划及其他规划项目支出。

　　（6）资源勘探电力信息等事务支出100万元，主要公积金信息平台建设监管项目支出。

　　（7）其他支出18万元，主要是乡村建设农民收入倍增规划支出。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出395.66万元，其中，因公出国（境）费用22.01万元，公务用车购置及运行维护费247.36万元，公务接待费126.29万元。

　　1、因公出国（境）费用22.01万元主要用于出国开展境外建筑工程项目管理学习交流洽谈工作。

　　2、公务用车购置及运行维护费247.36万元年主要用于保证厅直系统（厅机关、下属参公事业单位、自收自支事业单位）执行公务活动，开展基层工作调研，实施保障性住房、重点镇等项目监督检查，开展城市规划法执法监督检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费126.29万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支的住宿费、用餐费等公务接待。

陕西省住房和城乡建设厅
2014年7月17日