陕西省住房和城乡建设厅2014年度部门决算

发布时间:2015/8/13 16:12:49 文章点击数为:1018 字号: [大] [中] [小] 【打印】

 

  一、部门决算概况
  (一)部门概况
  1、陕西省住房和城乡建设厅的决算单位构成
  本决算是由厅机关和厅直16家事业单位构成,具体包括:
  (1)陕西省建筑标准设计办公室
  (2)陕西省建筑节能与墙体材料改革办公室
  (3)陕西省城市建设档案馆
  (4)陕西省建设教育培训中心
  (5)陕西省建设工程造价总站
  (6)陕西省建设工程质量安全监督总站
  (7)陕西省城市燃气热力管理中心
  (8)陕西省住宅产业化促进中心
  (9)陕西省建设新技术推广中心
  (10)陕西省城市节约用水中心
  (11)陕西省住房资金管理中心
  (12)陕西省城乡规划设计研究院
  (13)陕西省建设厅执业资格注册中心
  (14)陕西省建设信息中心
  (15)陕西省建设工程招标投标管理办公室
  (16)陕西省保障性住房管理中心
  (17)陕西省住房和城乡建设厅机关
     2、陕西省住房和城乡建设厅的基本职能
  (1)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。
  (2)承担推进住房制度改革的责任。
  (3)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
  (4)承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。
  (5)承担建筑工程质量安全监管的责任。
  (6)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
  (7)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
  (8)研究拟订全省城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作。
  (9)承担规范村镇建设、指导全省村镇建设的责任。
  (10)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
  (11)承办省政府交办的其他事项。
     3、陕西省住房和城乡建设厅的年度主要工作
  (1)推进政策制度创新,住房保障和供应体系日趋完善。积极落实中省保障性安居工程部署,创新思路,主动作为,探索了一整套制度创新成果。严格规范了选址标准程序,全面实施了“两房并轨”,稳步推进了共有产权,率先在全国开展了“和谐社区·幸福家园”创建活动,规范和加强了租赁型保障房资产管理,率先在全国与国开行合作推进棚户区改造,编制完成了2013-2017年棚户区改造规划和2015-2017年国有企业棚户区改造规划,探索了棚改货币化安置政策。全年新开工43.42万套,基本建成31.59万套,新增发放租赁补贴2.76万户,完成投资797亿元。据住建部统计,我省基本建成量位居全国第一,其它两项考核指标也位居前列,继续保持全国先进行列。同时注重加强房地产市场监测分析,支持居民合理住房消费,房地产市场运行平稳,完成投资2670.2亿元。降低公积金个贷条件,加大对购房职工的金融支持,当年缴存资金使用率达98.3%,个贷率由41.7%提升到42.9%,累计投入62.6亿元支持保障房建设,建立公积金督察制度。
  (2)加强规划编制研究,管控引领作用明显增强。完成省域城镇体系规划实施评估,编制关中城市群核心区战略规划,启动沿黄城镇带规划,完成延安、韩城市新一轮城市总体规划的技术审查,开展“全省城乡建筑风貌特色”和“关中城市群绿道网规划”重点课题研究,稳步推进西安、宝鸡、榆林等4市6县划定城市开发边界试点,全面启动富平、石泉等6县“三规合一”部省试点工作。推进规划稽查,建立了城乡规划督察制度,聘请14位城乡规划督察员,并建立健全城市规划遥感动态信息监测系统。
  (3)加快基础设施建设,城镇人居环境不断改善。提请省政府出台了加强城市基础设施建设及鼓励社会资本参与城市基础设施建设的实施意见,开展了污水垃圾处理、污泥处置运营成本和经营模式调研。目前全省城镇污水处理率达到82.05%,垃圾无害化处理率达到84.31%,污水处理综合排名全国第五位。会同省级有关部门争取下达污水管网专项资金7.67亿元,申报项目97个,争取国家计划内投资6.44亿元。新建城镇公厕1239座,改建481座,创建省级园林城市或生态园林城市(县城、城镇)18个,咸阳市被命名为国家园林城市。35个重点示范镇围绕“五年达标建成”目标,模块化规划,标准化建设,成绩明显,新开工项目449个,完成投资107.8亿元。31个文化旅游名镇(街区)建设起步良好,开工建设项目379个,完成投资31.5亿元。将新型农村社区、美丽乡村建设和传统村落保护有机结合,强力推进,开工建设新型农村社区1039个,基本建成236个,128个镇跻身国家重点镇,22个镇作为全省美丽乡村建设试点整镇推进,17个村落被评为中国传统村落,171个村落列入省级传统村落名录。
  (4)抓住机遇激发活力,建筑业转型升级逐步加快。完成建筑业总产值4353亿元,占目标任务的101.23%。完成勘察设计业产值510亿元,占目标任务的104 %。提请省政府出台了推进建筑业转型升级加快改革发展的指导意见,系统性提出加快建筑业发展的政策措施,并召开电视电话会议进行安排部署。深入开展工程质量治理两年行动,全省建筑施工质量和安全生产形势稳定良好。4项工程获国家优质工程“鲁班奖”,46项工程获省“长安杯”。建筑节能工作也取得新的进展,出台了关于推进建筑产业现代化工作的指导意见,绿色建筑项目建设数量全国排名第七,安康月河湾、榆林空港新城被住建部列入国家创建绿色生态城区,第一个省级建筑产业现代化基地在西安落地。
  (5)简化前置审批程序,强化事中事后监管。深化行政审批制度改革,坚持放管结合,加强事中事后监管,为行业发展提供优质高效服务,取得了重要阶段性成果。取消下放行政审批事项12项,精简率达40%。成立综合便民服务中心,公开办理流程和审批条件,厅机关行政许可实行“一站式”服务,赢得了服务对象和社会各界的赞誉。全面开展建筑施工工地关键岗位实名制和建筑工人职业化试点,建筑市场动态监管与诚信体系信息化建设取得突破,我省成为全国第4家通过住建部验收的试点省份。
  (二)部门收支决算总表
陕西省住房和城乡建设厅2014年度收支决算总表
                                                                        单位:万元

收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
栏次
2
栏次
4
栏次
6
一、财政拨款收入
11,026.58
一、一般公共服务支出
0.00
一、基本支出
12,011.45
其中:政府性基金
946.33
二、外交支出
0.00
   工资福利支出
5,670.16
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
   商品和服务支出
4,872.86
三、事业收入
9,995.72
四、公共安全支出
0.00
   对个人和家庭的补助
1,468.43
四、经营收入
0.00
五、教育支出
273.76
二、项目支出
6,730.66
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
工资福利支出
0.00
六、其他收入
308.27
七、文化体育与传媒支出
0.00
商品和服务支出
6,132.94
 
 
八、社会保障和就业支出
703.27
对个人和家庭的补助
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
180.00
对企事业单位的补贴
 
 
 
十、节能环保支出
300.00
赠与
 
 
 
十一、城乡社区支出
16,138.75
   债务利息支出
 
 
 
十二、农林水支出
0.00
   基本建设支出
 
 
 
十三、交通运输支出
0.00
   其他资本性支出
597.72
 
 
十四、资源勘探信息等支出
1,146.33
   其他支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
0.00
三、上缴上级支出
 
 
 
十六、金融支出
0.00
四、经营支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
0.00
五、对附属单位补助支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
0.00
 
 
 
 
十九、住房保障支出
0.00
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
0.00
 
 
 
 
二十一、国债还本付息支出
0.00
 
 
 
 
二十二、其他支出
0.00
 
 
本年收入合计
21,330.57
本年支出合计
    18,742.11
本年支出合计
18,742.11
用事业基金弥补收支差额
245.07
结余分配
     1,806.35
结余分配
1,806.35
上年结转和结余
3,325.52
年末结转和结余
     4,352.70
年末结转和结余
4,352.70
其中:财政拨款资金结转
1,516.68
 
 
 
 
非财政拨款资金结余
1,808.84
 
 
 
 
收入总计
24,901.16
总计
24,901.16
 
24,901.16

 (三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
                    2014年度公共预算财政拨款决算表(按支出功能分类)
                                                                        单位:万元

支出功能分类
合计
基本支出
项目
备注
科目编码
科目名称
 
 
 
 
合计
9,244.10
3,959.24
5,284.86
 
205
教育支出
50.18
50.18
0.00
 
20503
职业教育
50.18
50.18
0.00
 
2050399
其他职业教育支出
50.18
50.18
0.00
 
208
社会保障和就业支出
703.26
703.26
0.00
 
20805
行政事业单位离退休
703.26
703.26
0.00
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
119.83
119.83
0.00
 
2080502
事业单位离退休
559.37
559.37
0.00
 
2080503
离退休人员管理机构
0.59
0.59
0.00
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
23.47
23.47
0.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
180.00
180.00
0.00
 
21005
医疗保障
180.00
180.00
0.00
 
2100501
行政单位医疗
180.00
180.00
0.00
 
211
节能环保支出
300.00
0.00
300.00
 
21199
其他节能环保支出
300.00
0.00
300.00
 
2119901
其他节能环保支出
300.00
0.00
300.00
 
212
城乡社区支出
7,810.65
3,025.79
4,784.86
 
21201
城乡社区管理事务
5,256.92
2,296.74
2,960.18
 
2120101
行政运行
1,249.37
1,249.37
0.00
 
2120105
工程建设标准规范编制与监管
315.00
0.00
315.00
 
2120106
工程建设管理
346.00
333.00
13.00
 
2120109
住宅建设与房地产市场监管
186.73
46.73
140.00
 
2120110
执业资格注册、资质审查
2120.42
205.15
1915.27
 
2120199
其他城乡社区管理事务支出
1039.38
462.46
576.92
 
21202
城乡社区规划与管理
222.00
2.00
220.00
 
2120201
城乡社区规划与管理
222.00
2.00
220.00
 
21203
城乡社区公共设施
1902.10
481.04
1421.06
 
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1902.10
481.04
1421.06
 
21206
建设市场管理与监督
429.62
246.00
183.62
 
2120601
建设市场管理与监督
429.62
246.00
183.62
 
215
资源勘探信息等支出
200.00
200.00
200.00
 
21505
工业和信息产业监管
200.00
200.00
200.00
 
2150599
其他工业和信息产业监管支出
200.00
200.00
200.00
 

(四)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
                   2014年度公共预算财政拨款决算表(按支出经济分类)
                                                                    单位:万元

支出经济分类科目编码
支出经济分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
9,244.10
3,959.24
5,284.86
 
301
工资福利支出
1,850.10
1,850.10
 
 
30101
基本工资
565.08
565.08
 
 
30102
津贴补贴
611.13
611.13
 
 
30103
奖金
131.20
131.20
 
 
30104
社会保障缴费
174.16
174.16
 
 
30106
伙食补助
1.00
1.00
 
 
30107
绩效工资
246.12
246.12
 
 
30199
其他工资福利支出
121.41
121.41
 
 
302
商品服务支出
6126.44
1094.31
5032.13
 
30201
办公费
237.57
124.39
113.18
 
30202
印刷费
159.11
47.00
112.11
 
30203
咨询费
4.13
1.61
2.52
 
30204
手续费
0.45
0.30
0.15
 
30205
水费
14.46
14.00
0.46
 
30206
电费
23.87
20.45
3.42
 
30207
邮电费
47.46
34.68
12.78
 
30208
取暖费
65.67
58.63
7.04
 
30209
物业管理费
41.78
20.20
21.58
 
30211
差旅费
270.18
126.39
143.79
 
30212
因公出国费
17.92
17.92
0.00
 
30213
维修费
110.23
55.78
54.45
 
30214
租赁费
161.11
103.29
57.82
 
30215
会议费
105.69
65.17
40.52
 
30216
培训费
771.83
20.43
751.40
 
30217
公务招待费
21.72
16.89
4.83
 
30218
专用材料费
1.06
1.06
 
 
30225
专用燃料费
2.40
2.40
 
 
30226
劳务费
181.54
75.29
106.25
 
30227
委托业务费
3140.01
11.00
3129.01
 
30228
工会经费
17.65
17.65
0.00
 
30229
福利费
47.03
47.03
 
 
30231
公务用车运行维护费
206.16
91.13
115.03
 
30232
其他交通费用
3.91
3.91
 
 
30298
税金及附加费用
0.01
0.01
 
 
30299
其他商品服务支出
473.36
117.53
355.83
 
303
对个人和家庭的补助
1008.61
1008.61
 
 
30301
离休费
93.65
93.65
 
 
30302
退休费
590.86
590.86
 
 
30304
抚恤金
26.45
26.45
 
 
30305
生活补助
56.85
56.85
 
 
30307
医疗费
144.37
144.37
 
 
30311
住房公积金
88.33
88.33
 
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
8.06
8.06
 
 
310
其他资本性支出
258.94
6.22
252.72
 
31002
办公设备购置
66.62
6.22
60.40
 
31003
专用设备购置
79.84
 
79.84
 
31007
信息网络及软件购置更新
68.94
 
68.94
 
31099
其他资本性支出
43.52
 
43.52
 

二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费情况
2014年部门决算政府性基金财政拨款收支表
                                                单位:万元
   
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
一、政府性基金拨款
946.33
一、科学技术支出
 
一、基本支出
 
 
 
二、文化体育与传媒支出
 
    人员经费
 
 
 
三、社会保障和就业支出
 
    日常公用经费
 
 
 
四、节能环保支出
 
二、项目支出
946.33
 
 
五、城乡社区支出
 
    基本建设类项目
 
 
 
六、农林水支出
 
    行政事业类项目
946.33
 
 
七、交通运输支出
 
 
 
 
 
八、资源勘探信息等支出
1,058.54
 
 
 
 
九、商业服务等支出
 
 
 
 
 
十二、金融支出
 
支出经济分类
 
 
 
十三、其他支出
 
基本支出和项目支出合计
 
 
 
十四、债务还本支出
 
    工资福利支出
 
 
 
十五、债务付息支出
 
    商品和服务支出
 
 
 
十六、债务发行费用支出
 
    对个人和家庭的补助
 
 
 
 
 
    对企事业单位的补贴
 
 
 
 
 
    债务利息支出
 
 
 
 
 
    其他资本性支出
 
 
 
 
 
    其他支出
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
946.33
本年支出合计
946.33
年初结转和结余
 
年末结转和结余
 
    基本支出结转
 
    基本支出结转
 
    项目支出结转和结余
 
    项目支出结转和结余
 
收入总计
946.33
支出总计
946.33
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
                                                                                                                                    单位:万元

单位名称
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
 
会议费
 
培训费
小计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置
合计
245.80
17.92
206.16
206.16
-
21.72
103.91
771.83
陕西省住房和城乡建设厅(本级)
176.7
17.92
144.99
144.99
 
13.79
96.74
78.23
陕西省节能与墙体材料改革办
5.10
 
5.00
5.00
 
0.1
 
1.86
陕西省建设教育培训中心
3.5
 
2.00
2.00
 
1.5
 
 
陕西省保障性住房管理中心
6.28
 
3.00
3.00
 
3.28
 
38.00
陕西省建筑标准设计办公室
2.33
 
1.99
1.99
 
0.34
3.63
6.45
陕西省住宅产业化促进中心
4.38
 
4.38
4.38
 
 
 
 
陕西省建设新技术推广中心
34.24
 
32.67
32.67
 
1.57
 
599.14
陕西省住建厅执业资格注册中心
8.52
 
8.39
8.39
 
0.13
1.52
1.40
陕西省城市建设档案馆
4.75
 
3.76
3.76
 
0.99
2.01
39.56
陕西省建设工程质监站
0.00
 
 
 
 
 
 
7.18
补充资料:
  1、因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 2 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计2 人次
  2、公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 34 辆。
  3、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计128批次,公务接待累计1069人。

 
  三、2014年度部门决算情况说明
  (一)2014年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计24,901.16万元。包括:
  1)公共预算财政拨款收入10080.25万元,为省级财政当年拨付的公共财政预算资金。
  2)政府性基金收入946.33万元,为省级财政当年拨付的新型墙体材料专项基金。
  3)事业收入9,995.73万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位经营收入)。
  4)其他收入308.27万元,为各单位取得的除上述收入以外的各项收入。如单位利息收入等。
  5)用事业基金弥补收支差额245.07万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口资金。
  6)上年结转和结余3325.52万元,为尚未完成的跨年度项目资金,结转到本年继续使用。既包括财政拨款结转和结余,也包括经费自理单位事业收入、经营收入及其他收入结转和结余。
  2、支出总计24,901.16万元,包括:
  1)基本支出12,011.45万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出5,670.16万元,对个人和家庭的补助支出1,468.43万元,商品和服务支出4,872.86万元。
  2)项目支出6,730.66万元,主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括城乡社区管理事务项目支出3,432.28万元,城乡社区规划与管理项目支出220.00万元,建筑市场监督管理项目支出203.62万元,其他信息建设监管项目支出200万元,其他节能环保项目支出300.00.万元,新型墙体材料改革项目支出901.75万元等。
  3)结余分配1,806.35万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的用于单位事业发展的事业基金。
  4)年末结转和结余4,352.70万元,主要是本年度预算安排,根据项目建设进度拨付的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况
 2014年度公共预算财政拨款支出9,244.10万元,其中:基本支出3,959.24万元,项目支出5,284.86万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  1)其他职业教育支出50.18万元,主要是建设教育培训中心日常招生、为建筑行业培养中专人才的费用支出。
  2)社会保障和就业项目支出703.26万元,主要是厅机关离退干部工资及津补贴及厅属事业单位离退休干部工资及津补贴等支出。
  3)医疗卫生支出180万元,主要为行政事业单位离休人员医疗费支出。
  4)其他节能环保支出300万元,主要为陕西省公共建筑能耗调查研究等项目支出
  5)城乡社区管理事务中行政运行支出1,249.37万元,主要为保障日常公务活动,实施保障性住房安居工程、重点示范镇建设、推进城镇化等工作支出;工程建设标准规范编制与监管315.00万元,主要为工程建设标准编制及市场监管支出;执业资格注册、资质审查支出2,120.43万元,主要为陕西省执业资格注册中心费用支出;其他城乡社区管理事务支出1,039.38万元,主要为工程安全质量监督检查与管理、全省建设行业执业师的注册登记、资格公示、注销变更、继续教育、业务培训、对外交流开展业务等支出。
  6)城乡社区规划支出222万元,主要为关中城市群规划及其他规划项目支出。
  7)其他工业和信息产业监管等事务支出200万元,主要城镇化信息平台建设监管项目支出。
  8)城乡社区公共设施1902.10万元,主要是城建专项资金等项目支出。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况
  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出245.80万元,其中,因公出国(境)费用17.92万元,公务用车购置及运行维护费206.16万元,公务接待费21.72万元。
  1、因公出国(境)费用17.92万元,主要用于出国开展境外建筑工程项目管理学习交流洽谈工作。年初预算48.66万元,节约30.74万元,较上年下降4.08万元。
  2、公务用车购置及运行维护费206.16万元,主要用于保证厅直系统(厅机关、下属参公事业单位、自收自支事业单位)执行公务活动,开展基层工作调研,实施保障性住房、重点镇等项目监督检查,开展城市规划法执法监督检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年初预算211.07万元,节约4.91万元,较上年下降41.20万元。
  3、公务接待费21.72万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支的住宿费、用餐费等公务接待。年初预算138.59万元,节约116.87万元,较上年下降104.57万元。
  4、会议费支出103.91万元,主要用于全省重点镇季度观摩点评、保障房性安居工程及棚户区改造等大型工作会议会议。年初预算114.14万元,节约10.23万元,较上年减少减少12.15万元。
  5、培训费支出771.83万元,主要用于厅直系统专业技术人员业务培训、干部培训、建筑行业“八大员”职业继续教育、行业档案管理等培训支出。年初预算803万元,节约31.17万元,较上年实际支出减少13.17万元,
陕西省住房和城乡建设厅
2015年7月17日