陕西省住房和城乡建设厅2011年度部门决算

　　2、一般预算财政拨款支出决算表

陕西省住房和城乡建设厅2011年度一般预算财政拨款支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

支出功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
合计			106,793.24	4,278.41	102514.83
205	教育		56.41	56.41
20503	职业教育		56.41	56.41
2050302	中专教育		56.41	56.41
208	社会保障和就业		542.85	542.85
20805	行政事业单位离退休		542.85	542.85
2080501	归口管理的行政单位离退休		477.83	477.83
2080502	事业单位离退休		53.26	53.26
2080599	其他行政事业单位离退休支出		11.76	11.76
210	医疗卫生		20.00	20.00
21005	医疗保障		20.00	20.00
2100501	行政单位医疗		20.00	20.00
211	节能环保		44.84		44.84
21110	能源节约利用		44.84		44.84
2111001	能源节约利用		44.84		44.84
212	城乡社区事务		6,123.74	3,659.15	2464.58
21201	城乡社区管理事务		2,823.40	1,581.09	1242.32
2120101	行政运行		1,072.31	1,072.31
2120109	住宅建设与房地产市场监管		100.00		100.00
2120110	执业资格注册、资质审查		495.00	92.50	402.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,156.10	416.28	739.82
21202	城乡社区规划与管理		795.00		795.00
2120201	城乡社区规划与管理		795.00		795.00
21203	城乡社区公共设施		1,231.91	1,212.65	19.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,231.91	1,212.65	19.27
21206	建设市场管理与监督		100.00		100.00
2120601	建设市场管理与监督		100.00		100.00
21299	其他城乡社区事务支出		1,173.42	865.42	308.00
2129999	其他城乡社区事务支出		1,173.42	865.42	308.00
215	资源勘探电力信息等事务		5.40		5.40
21503	建筑业		5.40		5.40
2150302	一般行政管理事务		5.40		5.40
221	住房保障支出		100,000.00		100000.00
22101	保障性安居工程支出		100,000.00		100000.00
2210199	其他保障性安居工程支出		100,000.00		100000.00

　　三、陕西省2011年度部门决算情况说明

　　（一）2011年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计116797.05万元。包括：

　　（1）一般预算财政拨款收入106748.39万元，为省级财政当年拨付的一般预算资金财政拨款。

　　（2）政府性基金收入650.56万元，为省级财政当年拨付的新型墙体材料专项基金。

　　（3）事业单位收入8498.73万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如陕西省城乡规划设计研究院的专业规划设计收入，陕西省建设新技术推广中心的专业培训收入。

　　（4）经营收入0元。

　　（5）其他收入315.28万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是城建学校从其它部门取得的财政拨款（学生助学金）及利息收入。

　　（6）用事业基金弥补收支差额158.50万元，主要是所属事业单位在“一般预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　（7）上年结转和结余425.58万元，为以前年度尚未完成的跨年度项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业单位收入、经营收入、其他收入结转和结余，不包括事业单位的事业基金和专用基金。

　　2、支出合计116797.05万元。包括：

　　（1）基本支出11846.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出4477.06万元，对个人和家庭的补助支出1279.21万元，商品和服务支出6086.83万元，其他资本性支出3.26万元。

　　（2）项目支出103729.21万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括陕西省保障房公司注册资本金100000万元，城乡社区管理事务支出项目1713.65万元，城乡社区规划与管理项目945.26万元，建筑市场监管与管理项目100万元，重点镇建设及推进城镇化项目312.79万元，新型墙体材料项目支出588万元等。

　　（3）经营支出0元。

　　（4）对附属单位补助支出0元。

　　（5）结余分配877.91万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金等。

　　（6）年末结转和结余343.57万元，主要是尚未完成的跨年度项目，需延迟到下年度继续完成的项目资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）一般预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般预算财政拨款支出决算总体情况

　　2011年度一般预算财政拨款支出106,793.24万元，其中：基本支出4278.41万元，项目支出102514.83万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　2、一般预算财政拨款支出决算具体情况。

　　（1）中专教育项目支出56.41万元，主要为城建学校日常招生、为建筑行业培养中专人才的费用支出。

　　（2）归口管理的行政单位离退休项目支出477.83万元，主要为厅机关离退干部工资及津补贴等支出。

　　（3）事业单位离退休项目支出53.26万元，主要是厅属事业单位离退干部工资及津补贴支出等。

　　（4）其它行政事业单位离退休支出11.76万元，主要为厅机关及厅直事业单位离退休职工的一次性抚恤金及全额事业单位尚未纳入社会统筹的退休职工的工资、津补贴等。

　　（5）医疗保障支出20万元，主要为行政事业单位离休人员医疗费支出。

　　（6）能源节约利用支出44.84万元，主要为绿色节能及供热计量改革费用支出。

　　（7）城乡社区管理事务中行政运行支出1072.31万元，主要为保障日常公务活动，实施保障性住房安居工程、重点示范镇建设、推进城镇化等工作支出；住宅建设与房地产市场监管支出100万元，主要为房地产信息平台建设支出；执业资格注册、资质审查支出495万元，主要为陕西省执业资格注册中心相关支出；其他城乡社区管理事务支出1156.10万元，主要为工程安全质量检查、全省建设行业执业师的注册登记、资格公示、注销变更、继续教育、业务培训、对外交流开展业务等支出。

　　（8）城乡社区规划支出795万元，主要用于积极落实《全国主体功能区规划》，编制完成了西咸新区总体规划，确定了“核心区+组团”的现代田园城市发展模式；指导延安市完成《延安市空间发展城乡统筹规划》，安康、汉中、渭南、杨凌等城市新一轮总体规划批复实施等支出。

　　（9）其它社区公共设施支出1231.91万元，主要是全省建筑业关键岗位人员上岗培训、二级建造师继续教育、三类人员、各类人员继续教育、全省建设专业工种职业技能培训与鉴定费用支出。

　　（10）建筑市场管理与监督支出100万元，主要用于建筑市场的监督管理，包括建筑安全与建筑质量的监督与管理、建筑企业的资质审查等费用支出。

　　（11）保障性安居工程支出100000万元，主要是陕西省保障房公司的注册资本金。